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2017年度统计部门决算说明
来源:  日期:2018-09-05 【字号:

按照《龙岩市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、龙岩市统计部门的主要职责是:

(1)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全市统计工作规划、调查计划及方案。

(2)组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各县(市、区)国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地区国民经济核算工作。

(3)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、新型业态等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6)组织各县(市、区)各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,检查、审定、管理、公布、出版全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展统计科学研究工作。

8)依法管理部门统计标准、统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

9)按规定协管各县(市、区)统计局及地方调查队部门领导,指导统计专业技术队伍建设,组织管理全市统计专业技术职务的评聘和承担统计专业资格考试和统计从业资格认定工作。监督管理由中央、省、市财政提供的统计经费和专项投资。

10)建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各县(市、区)统计信息化系统建设。

11)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,龙岩市统计部门包括7个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市统计局数据管理中心

事业

4

4

龙岩市统计局普查中心

行政

6

5

龙岩市能源监测统计中心

事业

4

4

龙岩市社会科技统计中心

事业

3

3

     三、部门主要工作总结

2018年,统计部门主要任务是:按照全省统计工作部署,紧紧围绕市委、市政府中心工作,完成各项工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓落实,统计改革有成效。一是落实统计改革部署到位。二是制度改革见实效。三是体制改革更完善。根据市委市政府工作部署适时调整经济开发区统计调查机制,进一步理顺市辖区统计工作。

(二)聚全力,统计调查更高效。一是高质量完成各项常规统计调查工作。二是圆满完成第三次全国农业普查调查登记工作。

(三)出真招,统计基础再夯实。一是不断强化联网直报平台数据审核。二是基层统计更扎实。三是切实贯彻落实三体合一福建统计工作方法,推进与部门沟通联系制度化常态化,加强对统计调查对象的培训和指导。

(四)优质量,统计服务更精准。一是服务决策更深化。二是服务公众更多样。

(五)重宣传,统计法治再推进。一是深入推进统计法治宣传教育。二是切实规范统计执法行为。三是加强统计执法检查工作。四是加强统计信用建设。三是从严治党更落实。四是文明创建见实效。

(六)强素质,队伍建设见实效。一是素质建设有创新。二是两学一做常态化。

(七)真帮扶,挂钩责任更到位。一是曲溪村扶贫攻坚实现整体脱贫。二是坑源民族村挂钩成效明显。三是与东街社区的平安大村结对共建措施到位。

四、2017年决算收支总体情况

2017年统计部门年初结转和结余75.33万元,本年收入640.05万元,本年支出691.64万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余23.75万元。

(一)2017年收入640.05万元,比2016年决算数减少37.22万元,下降5.50%,具体情况如下:

1.财政拨款收入638.94万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1.11万元。

(二)2017年支出691.64万元,比2016年决算数减少43.07万元,下降5.86%,具体情况如下:

1.基本支出452.37万元。其中,人员支出435.46万元,公用支出16.92万元。

2.项目支出239.26万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出670.56万元,比上年决算数减少44.26万元,下降6.19%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是2016年无该项。

(二)其他发展与改革事务支出5万元,较上年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是2016年无该项。

(三)行政运行264.79万元,较上年决算数减少48.16万元,下降15.39%。主要原因是2016年行政运行费用中包含机关事业单位基本养老保险缴费支出,2017年该项支出单列,故经费减少。

(四)专项统计业务110.79万元,较上年决算数增加3.91万元,增长3.7%。主要原因是业务量增加支出增加。

(五)专项普查活动98.43万元,较上年决算数减少80.22万元,下降44.9%。主要原因是2016年含经济普查支出和农业普查支出,2017年只有农业普查支出。

(六)事业运行72.38万元,较上年决算数增加33.14万元,增长84.45%。主要原因是我局有2个事业单位经费未和行政单位经费剥离,2016年事业单位使用行政运行经费,2017年事业单位使用事业运行,所以事业运行费用增加。

(七)专项业务0.04万元,较上年决算数增加0.04万元,增长100%。主要原因是2016年没有该项目支出。

(八)文化产业发展专项支出13万元,较上年决算数增加6万元,增长85.7%。主要原因是2017年该项目支出较多。

(九)归口管理的行政单位离退休6.58万元,较上年决算数增加0.64万元,增长10.77%。主要原因是退休人员高龄补贴增加。

(十)机关事业单位基本养老保险缴费支出45.5万元,较上年决算数增加45.5万元,增长100%。主要原因是2016年该科目没有单列,含在行政运行中。

(十一)死亡抚恤1.56万元,较上年决算数增加1.56万元,增长100%。主要原因是2016年该科目没有单列,含在归口管理的行政单位离退休中。

(十二)行政单位医疗24.14万元,较上年决算数增加1.21万元,增长5.28%。主要原因是人员工资增加医疗费也随之增加。

(十三)事业单位医疗7.89万元,较上年决算数增加1.66万元,增长26.65%。主要原因是人员工资增加医疗费也随之增加。

(十四)统计监测与信息服务2万元,较上年决算数增加2万元,增长100%。主要原因是2016年无该项目。

(十五)住房公积金27.53万元,较上年决算数增加2.84万元,增长11.50%。主要原因是人员工资增加公积金也随之增加。

(十六)其他支出2万元,较上年决算数增加2万元,增长100%。主要原因是2016年无该项目。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出448.09万元,其中:

(一)人员经费435.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(根据实际支出项目填列)

(二)公用经费12.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(根据实际支出项目填列)

八、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款3.56万元,同比下降8.69%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2017年无因公出国(境)。
    (二)公务用车购置及运行费1.87万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.87万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和74.35%,主要是:2017年无公务用车。
  (三)公务接待费1.70万元。主要用于日常公务交流等方面的接待活动,累计接待30批次、接待总人数170人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降1.68%,主要是:厉行勤俭节约,严格压缩公务接待。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出12.27万元,比上年决算数下降6.69%,主要是:减少了日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

本单位无主要民生项目和重点支出项目。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他 收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的 三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年度部门决算公开表格

    福建省龙岩市统计局决算公开.rar

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