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2018年龙岩市统计局部门决算公开
来源:  日期:2019-09-05 【字号:

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  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门决算单位基本情况 

  三、部门主要工作总结

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  三、政府性基金支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  六、预算绩效情况说明

  七、其他重要事项情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2018年度部门决算表(附件)

  一、收入支出决算总表 .........................附件1

  二、收入决算表................................附件2

  三、支出决算表................................附件3

  四、财政拨款收入支出决算总表..................附件4

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表............附件5 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........附件6

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........附件7 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......附件8

  九、 部门决算相关信息统计表....................附件9 

  十、 政府采购情况表...........................附件10  

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  龙岩市统计局部门的主要职责是: (1)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全市统计工作规划、调查计划及方案。

  (2)组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各县(市、区)国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地区国民经济核算工作。

  (3)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

  (4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、新型业态等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

  (5)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

  (6)组织各县(市、区)各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,检查、审定、管理、公布、出版全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

  (7)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展统计科学研究工作。

  (8)依法管理部门统计标准、统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

  (9)按规定协管各县(市、区)统计局及地方调查队部门领导,指导统计专业技术队伍建设,组织管理全市统计专业技术职务的评聘和承担统计专业资格考试和统计从业资格认定工作。监督管理由中央、省、市财政提供的统计经费和专项投资。

  (10)建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各县(市、区)统计信息化系统建设。

  (11)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,龙岩市统计局部门包括7个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩市统计局普查中心

  行政

  6

  5

  龙岩市能源监测统计中心

  事业

  4 

  4

  龙岩市社会科技统计中心

  事业

  3

  3

  龙岩市统计局数据管理中心

  事业

  4

  4

  三、部门主要工作总结

  2018年,龙岩市统计局部门主要任务是:2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是全面建成小康社会、实现“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神及省委、市委全会精神,坚决落实中央深改组《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》和习近平总书记等中央领导同志对统计工作的重要批示指示,按照全省统计工作会议部署,紧紧围绕市委、市政府中心工作,扎实推进统计改革,创新统计服务,各项统计工作取得明显成效。

  重点完成了以下工作:

  一、主动作为,统计体制改革更深化

  二、夯实基础,统计调查更扎实

  三、精心组织,第四次全国经济普查有序推进

  四、深度挖掘,统计服务更深入

  五、建章立制,统计法治更规范

  六、深入学习,统计队伍建设更有力

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年龙岩市统计局部门年初结转和结余27.34万元,本年收入852.16万元,本年支出864.64万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余14.86万元。

  (一)2018年收入852.16万元,比2017年决算数增加212.11万元,增长33.14%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入850.71万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入1.44万元。

  (二)2018年支出864.64万元,比2017年决算数增加173万元,增长25.01%,具体情况如下:

  1.基本支出607.30万元。其中,人员支出566.34万元,公用支出40.96万元。

  2.项目支出257.34万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出851.95万元,比上年决算数增加181.39万元,增长27.05%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行357.55万元,较上年决算数增加93.26万元,增长35.29%。主要原因是人员支出等增加。

  (二)专项统计业务42.44万元,较上年决算数减少68.35万元,下降61.69%。主要原因是该项目转列基本支出。

  (三)专项普查活动196.89万元,较上年决算数增加98.46万元,增长100.03%。主要原因是本年度开展第四次经济普查,故支出增加。

  (四)事业运行106.53万元,较上年决算数增加34.15万元,增长47.18%。主要原因是人员支出等增加。

  (五)专项业务0.96万元,较上年决算数增加0.92万元,增长2300%。主要原因是2017年该项目经费使用较少。

  (六)文化产业发展专项支出10万元,较上年决算数减少3万元,下降23.08%。主要原因是2017年该项目含上年结转资金。

  (七)归口管理的行政单位离退休6.62万元,较上年决算数增加0.04万元,增长0.61%。主要原因是基本持平,增加是个别退休人员。

  (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出46.6万元,较上年决算数增加1.1万元,增长2.42%。主要原因是工资增加,养老保险基数增加。

  (九)死亡抚恤19.39万元,较上年决算数增加17.83万元,增长1142.95%。主要原因是2018年一位退休人员去世。

  (十)行政单位医疗25.5万元,较上年决算数增加1.36万元,增长5.63%。主要原因是工资增加,医疗金基数增加。

  (十一)事业单位医疗5.67万元,较上年决算数减少2.22万元,下降28.14%。主要原因是本年结余较多。

  (十二)其他商业服务业等支出5.75万元,较上年决算数增加5.75万元,增长100%。主要原因是2017年无该项目。

  (十三)住房公积金28.05万元,较上年决算数增加0.52万元,增长1.89%。主要原因是人员工资增加,公积金也随之增加。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出595.92万元,其中:

  (一)人员经费562.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费33.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.17万元,同比下降(增长)67.13%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)100%,主要是: 2018年度没有公务用车运行费。  (三)公务接待费1.17万元。主要用于日常公务交流等方面的接待活动,累计接待18批次、接待总人数113。与2017年相比, 公务接待费支出下降31.18%,主要是:厉行勤俭节约,严格压缩公务接待。

  六、预算绩效情况说明

  根据《龙岩市财政局关于做好2019年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》(龙财绩〔2019〕2号)文件要求,我部门一般公共预算安排的部门发展性项目0个。完成绩效自评项目1个,自评项目涉及资金共269.45万元。

  项目绩效自评报告具体见附件。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2018年度机关运行经费支出32.97万元,比上年决算数增长168.7%,主要是:2017年机关运行费较低。

  注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额10.57万元,其中:政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 2018年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表 

  2. 收入决算表 

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  9. 部门决算相关信息统计表 

  10. 政府采购情况表

 

 

 

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