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2020年度龙岩市统计局部门预算
来源:  日期:2020-02-12 【字号:
 目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

龙岩市统计局部门的主要职责是:

()承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全市统计工作规划、调查计划及方案。

()组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各县(市、区)国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地区国民经济核算工作。

()会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

()组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、新型业态等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(六)组织各县(市、区)各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,检查、审定、管理、公布、出版全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展统计科学研究工作。

(八)依法管理部门统计标准、统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

(九)按规定协管各县(市、区)统计局及地方调查队部门领导,指导统计专业技术队伍建设,组织管理全市统计专业技术职务的评聘和承担统计专业资格考试和统计从业资格认定工作。监督管理由中央、省、市财政提供的统计经费和专项投资。

(十)建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各县(市、区)统计信息化系统建设。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,统计部门包括8个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市统计局(含普查中心)

财政核拨

24

23

龙岩市统计局数据管理中心

财政核拨

4

4

龙岩市能源监测统计中心

财政核拨

4

4

龙岩市社会科技统计中心

财政核拨

3

3

三、部门主要工作任务

2020年,龙岩市统计局部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧密地团结在以习平同志为核心的党中央周围全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神,中央深组《于深统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》和党中央、国务院领导同志对统计工作的重要批示指示精神坚持以党的建设为统领,进一步增强大局意识和服务意识,扎实开展第七次全国人口普查,加强统计基层基础建设,推进统计法治建设,提升统计服务能力,高质量发展落实赶超提供坚实统计保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)继续加强政治建设。

(二扎实做好第七次全国人口普查工作

(三)持续加强统计基础建设推进统计创新改革

(四)持续推进法治统计建设。

(五)提升分析预警能力,增强服务意识


第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                             入

 

支                        出

 

收入项目类别

2020年预算

支出项目类别

2020年预算

一、一般公共财政预算拨款

808.69

一、基本支出

808.69

    1、市级一般公共预算

808.69

  1、人员经费

506.45

    其中:成品油价格和税费改革税收返还

0

      (一)工资福利支出

492.01

    2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)

0

      (二)对个人和家庭的补助支出

14.44

二、基金预算财政拨款

0

             其中:离退休费(含退职费) 

6.48

    1、市级基金预算拨款

0

     2、公用经费

302.24

    2、上级财政转移支付补助(基金)

0

           其中:离退休公务费

0.24

三、财政专户拨款

0

二、项目支出

0

四、单位结余结转资金

0

 

 

五、其他收入

0

 

 

 

0

 

 

收      入      总      计

808.69

支   出   总   计

808.69


二、收入预算总表

2020年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其他收入

基金调入

一般公共预算拨款小计

其中:市级一般公共预算拨款

其中:上级财政转移支付补助

 

基金预算拨款小计

 

市级基金预算拨款

 

上级财政转移支付补助(基金)

 

小计

其中:成品油价格和税费改革税收返还

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

808.69

808.69

808.69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232001

福建省龙岩市统计局

659.46

659.46

659.46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232002

龙岩市统计局数据管理中心

57.07

57.07

57.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232003

龙岩市能源监测统计中心

54.8

54.8

54.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232004

龙岩市社会科技统计中心

37.36

37.36

37.36

0

0

0

0

0

0

0

0

0


三、支出预算总表

2020年支出预算总表                                              单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

总计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

总计

公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其他收入

基金调入

一般公共预算拨款小计

其中:市级一般公共预算拨款

 

其中:上级财政转移支付补助

基金预算拨款小计

市级基金预算拨款

上级财政转移支付补助(基金)

小计

其中:成品油价格和税费改革税收返还

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

合计

808.69

492.01

14.44

302.24

0

808.69

808.69

808.69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232

龙岩市统计局

 

 

808.69

492.01

14.44

302.24

0

808.69

808.69

808.69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232001

  福建省龙岩市统计局

2101101

行政单位医疗

26.64

26.64

0

0

0

26.64

26.64

26.64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232001

  福建省龙岩市统计局

2010501

行政运行(统计信息事务)

572.92

275.55

5.2

292.17

0

572.92

572.92

572.92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232001

  福建省龙岩市统计局

2080801

死亡抚恤

2.76

0

2.76

0

0

2.76

2.76

2.76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232001

  福建省龙岩市统计局

2080501

行政单位离退休

6.72

0

6.48

0.24

0

6.72

6.72

6.72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232001

  福建省龙岩市统计局

2210201

住房公积金

21.61

21.61

0

0

0

21.61

21.61

21.61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232001

  福建省龙岩市统计局

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.81

28.81

0

0

0

28.81

28.81

28.81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232002

  龙岩市统计局数据管理中心

2010550

事业运行(统计信息事务)

47.01

43.42

0

3.59

0

47.01

47.01

47.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232002

  龙岩市统计局数据管理中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.76

3.76

0

0

0

3.76

3.76

3.76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232002

  龙岩市统计局数据管理中心

2210201

住房公积金

2.82

2.82

0

0

0

2.82

2.82

2.82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232002

  龙岩市统计局数据管理中心

2101102

事业单位医疗

3.48

3.48

0

0

0

3.48

3.48

3.48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232003

  龙岩市能源监测统计中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.57

3.57

0

0

0

3.57

3.57

3.57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232003

  龙岩市能源监测统计中心

2010550

事业运行(统计信息事务)

45.25

41.67

0

3.58

0

45.25

45.25

45.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232003

  龙岩市能源监测统计中心

2101102

事业单位医疗

3.3

3.3

0

0

0

3.3

3.3

3.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232003

  龙岩市能源监测统计中心

2210201

住房公积金

2.68

2.68

0

0

0

2.68

2.68

2.68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232004

  龙岩市社会科技统计中心

2010550

事业运行(统计信息事务)

30.94

28.28

0

2.66

0

30.94

30.94

30.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232004

  龙岩市社会科技统计中心

2101102

事业单位医疗

2.22

2.22

0

0

0

2.22

2.22

2.22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232004

  龙岩市社会科技统计中心

2210201

住房公积金

1.8

1.8

0

0

0

1.8

1.8

1.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  232004

  龙岩市社会科技统计中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.4

2.4

0

0

0

2.4

2.4

2.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                             入

 

支                        出

收入项目类别

2020年预算

支出项目类别

2020年预算

一、一般公共财政预算拨款

808.69

一、基本支出

808.69

    1、市级一般公共预算

808.69

  (一)人员经费

506.45

    其中:成品油价格和税费改革税收返还

0

         1、工资福利支出

492.01

    2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)

0

        2、对个人和家庭的补助支出

14.44

二、基金预算财政拨款

0

              其中:离退休费(含退职费)

6.48

    1、市级基金预算拨款

0

     (二)公用经费

302.24

    2、上级财政转移支付补助(基金)

0

           其中:离退休公务费

0.24

 

 

二、项目支出

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

808.69

支   出   总   计

808.69


五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

基本支出

项目支出

 

 

合计

808.69

808.69

0

 

201

一般公共服务支出

696.12

696.12

0

 

  20105

  统计信息事务

696.12

696.12

0

 

    2010501

    行政运行(统计信息事务)

572.92

572.92

0

 

    2010550

    事业运行(统计信息事务)

123.2

123.2

0

 

208

社会保障和就业支出

48.02

48.02

0

 

  20805

  行政事业单位养老支出

45.26

45.26

0

 

    2080501

    行政单位离退休

6.72

6.72

0

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.54

38.54

0

 

  20808

  抚恤

2.76

2.76

0

 

    2080801

    死亡抚恤

2.76

2.76

0

 

210

卫生健康支出

35.64

35.64

0

 

  21011

  行政事业单位医疗

35.64

35.64

0

 

    2101101

    行政单位医疗

26.64

26.64

0

 

    2101102

    事业单位医疗

9

9

0

 

221

住房保障支出

28.91

28.91

0

 

  22102

  住房改革支出

28.91

28.91

0

 

    2210201

    住房公积金

28.91

28.91

0

 


六、政府性基金拨款支出预算表

 

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

 

 

基本支出

项目支出

 

合计

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

  20105

  统计信息事务

0

0

0

    2010501

    行政运行(统计信息事务)

0

0

0

    2010550

    事业运行(统计信息事务)

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

  20805

  行政事业单位养老支出

0

0

0

    2080501

    行政单位离退休

0

0

0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

  20808

  抚恤

0

0

0

    2080801

    死亡抚恤

0

0

0

210

卫生健康支出

0

0

0

  21011

  行政事业单位医疗

0

0

0

    2101101

    行政单位医疗

0

0

0

    2101102

    事业单位医疗

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

  22102

  住房改革支出

0

0

0

    2210201

    住房公积金

0

0

0


七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

2020年度一般公共预算部门经济分类情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

科目编码

科目名称

合计

808.69 

301

工资福利支出

492.01 

302

商品和服务支出

302.24 

303

对个人和家庭的补助

14.44 

307

债务利息及费用支出

0.00 

309

资本性支出(基本建设)

0.00 

310

资本性支出

0.00 

311

对企业补助(基本建设)

0.00 

312

对企业补助

0.00 

313

对社会保障基金补助

0.00 

399

其他支出

0.00 


八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

2020年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

 

 

单位:万元

项    目

合     计 

经济分类科目编码

科目名称

合         计

808.69 

301

工资福利支出

492.01 

30101

  基本工资

128.76 

30102

  津贴补贴

76.44 

30103

  奖金

7.97 

30106

  伙食补助费

3.96 

30107

  绩效工资

34.87 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

38.54 

30109

   职业年金缴费

0.00 

30110

   职工基本医疗保险缴费

20.71 

30111

   公务员医疗补助缴费

14.45 

30112

   其他社会保障缴费

0.48 

30113

   住房公积金

28.91 

30114

   医疗费

0.00 

30199

  其他工资福利支出

136.92 

302

商品和服务支出

302.24 

30201

  办公费

0.00 

30202

  印刷费

30.00 

30203

  咨询费

0.00 

30204

  手续费

0.00 

30205

  水费

0.00 

30206

  电费

0.00 

30207

  邮电费

5.82 

30208

  取暖费

0.00 

30209

  物业管理费

0.00 

30211

  差旅费

18.00 

30212

  因公出国(境)费用 

0.00 

30213

  维修(护)费

0.00 

30214

  租赁费

0.00 

30215

  会议费

0.00 

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

项    目

合     计 

经济分类科目
编码

科目名称

30216

  培训费

40.00 

30217

  公务接待费

7.00 

30218

  专用材料费

0.00 

30224

  被装购置费

0.00 

30225

  专用燃料费

0.00 

30226

  劳务费

50.00 

30227

  委托业务费

0.00 

30228

  工会经费

2.79 

30229

  福利费

0.59 

30231

  公务用车运行维护费

0.00 

30239

  其他交通费用

5.00 

30240

  税金及附加费用

0.00 

30299

  其他商品和服务支出

143.04 

303

对个人和家庭的补助

14.44 

30301

  离休费

0.00 

30302

  退休费

6.48 

30303

  退职(役)费

0.00 

30304

  抚恤金

0.00 

30305

  生活补助

2.76 

30306

  救济费

0.00 

30307

  医疗费补助

0.00 

30308

  助学金

0.00 

30309

  奖励金

0.00 

30310

  个人农业生产补贴

0.00 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.20 

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

   国内债务利息

0.00

30702

   国外债务利息

0.00

30703

   国内债务发行费用

0.00

30704

   国外债务发行费用

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

30901

  房屋建筑物购建

0.00

30902

  办公设备购置

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

30905

  基础设施建设

0.00


2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

项    目

合     计 

经济分类科目
编码

科目名称

30906

  大型修缮

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

30908

  物资储备

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

310

资本性支出

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

31006

  大型修缮

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

31008

  物资储备

0.00

31009

  土地补偿

0.00

31010

  安置补助

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

311

对企业补助

0.00

31101

  资本金注入

0.00

31199

  对其他对企业补助

0.00

312

对企业补助

0.00

31201

  资本金注入

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

31204

  费用补贴

0.00

31205

  利息补贴

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00


2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

项    目

合     计 

经济分类科目
编码

科目名称

313

对社会保险基金补助

0.00

31302

   对社会保险基金补助

0.00

31303

   补充全国社会保障基金

0.00

314

债务还本支出

0.00

31401

   国内债务还本支出

0.00

31402

   国外债务还本支出

0.00

315

上下级转移支出

0.00

316

预留及预备费

0.00

31601

   预备费

0.00

31602

   预留

0.00

399

其他支出

0.00

39906

   赠与

0.00

39907

   国家赔偿费用支出

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

   其他支出

0.00


九、2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

本年预算数

合计

7.00 

1、因公出国(境)经费

0.00 

2、公务接待费

7.00 

3、公务用车购置及运行费

0.00 

其中:(1)车辆运行维护费

0.00 

      (2)车辆运行购置费

0.00 

 

 


部门业务费绩效目标表

 

 

 

 

 

2020年度部门业务费绩效目标表

 

 

 

 

总体目标

(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

产出

目标1:

 

目标2:

 

……

 

效益

目标1:

 

目标2:

 

……

 

满意度

目标1:

 

目标2:

 

……

 

备注:2020年度本单位无此项目。


十一、专项资金绩效目标表

 

专项资金绩效目标表

(2020年)

立项项目名称

 

项目
概况

 

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

半年目标值

全年目标值

产出指标

数量目标

 

 

 

 

质量目标

 

 

 

 

时效目标

 

 

 

 

成本目标

 

 

 

 

效益指标

经济效益目标

 

 

 

 

社会效益目标

 

 

 

 

生态效益目标

 

 

 

 

可持续影响目标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度目标

 

 

 

 

备注:2020年度本单位无此项目。


第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况